Slik holder korpset orden på økonomi på turer

En korpstur innebærer mange ulike kostnadstyper: - Reise: Buss, tog eller leiebil - Opphold: Hotell, hybel eller fellesovernatting - Mat: Frokost, lunsj, middag og kiosk - Aktiviteter: Inngang, stevneavgift, noter Foreldre, dirigent og styremedlemmer legger ofte ut hver sin del. Uten felles system blir det kaos – hvem betalte hva, og har alle fått pengene tilbake?

Løsningen: 1. Alle som betaler noe tar bilde av kvitteringen og legger den inn med én gang 2. Tagg utlegget med "Korpstur Bergen 2025" eller tilsvarende 3. Kasserer får oversikt i sanntid – kan godkjenne underveis eller når dere er hjemme Dette hindrer at kvitteringer forsvinner, og gjør at ingen blir glemt når pengene skal betales tilbake.

Kategoriser utleggene: - Transport: Alt som har med reise å gjøre - Overnatting: Hotell, leie av lokaler - Mat: Måltider og kiosk Kasserer ser total kostnad for turen og hvem som skal få refundert hva. Dette gjør det også enkelt å fordele kostnader mellom medlemmer hvis noen skal betale egenandel.

Mange korps får støtte som krever dokumentasjon: ✅ Kommunale tilskudd krever ofte bilag for reise og aktiviteter ✅ Sponsorer vil se hvordan pengene brukes ✅ Revisor trenger fullstendig dokumentasjon Med GodkjennUtlegg får dere rapport som kan brukes direkte som bilag – med alle kvitteringer og godkjenninger på plass.